索 引 号:gyxswglzx/2017-00002 主题分类:机关事务
发布机构:机关事务管理中心 发文日期:2017年08月30日
名    称:沽源县机关事务服务中心2016年度决算公开
文    号: 主 题 词:
 
沽源县机关事务服务中心2016年度决算公开
 

机关事务服务中心公开目录

 

第一部  机关事务服务中心 事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 机关事务服务中心部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 机事务服务中心机2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

 据《沽源县机关事务管理局职能配置内设机构人员编制方案》规定,沽源县机关事务管理局的主要职责是:

负责机关大院的安全保卫、卫生保洁、电路、线路、管道维修,饮食服务等后勤保障服务工作。

根据上述职责,沽源县机关事务管理局内设14科。

1、办公室

负责机关日常行政事务工作。

2、膳食科

负责政府院内干部职工及领导的日常饮食。

3、卫生科

负责机关大院室内外的整体卫生。

4、维修科

负责机关大院的电路、线路、管道维修等。

5安保科

负责大院的安全保卫工作。

二、部门决算单位构

沽源县机关事务管理局,编制为39名,其中领导职数2名,干部6名,工勤人员26名。2016年人员没有变动。

第二部分  机关事务服务中心部门2016年度部门决算报表

见附表1

第三部分   机关事务中心部门2016年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2016年总收入6810796.00元,2016年总支出6885834.03元。

二、收入决算说明

2016年收入6810796.00。(财政拨款收入6707645.3元,其它收入103150.70元)

三、支出决算情况说明

2016年经费支出6885834.03元(政府办公行政运行265500元,政府办公机关5819474.73元,养老保险253008.00元,医保259560.20,退休费46239.10,住房公积金242052元);商品服务支出161706.45元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入6707645.30,财政拨款收入支出6885834.03元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

公务用车运行维护费1570,公务接待费为855元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

单位无预算绩效。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2016年单位办公费845049.75,印刷费5200,水费12000元,电费338220.99元,邮电费63462.00元,取暖费582001元,劳务费791746.49,差旅费8760,维修费441962元,租赁费9360元,其它交通费1570,公务接待费855,其他商品和服务支出509101.50元,支出合计3609288.73元。

2、政府采购情况

单位无政府采购。

3、国有资产占用情况

单位无国有资产占用。

4、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 沽源县机关事务服务中心附表1.xls-1
机关事务服务中心部门决算公开目录.doc-1
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