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沽源县2017年集中式光伏扶贫电站实施方案申报材料
  发布时间:2018-08-01   信息来源:财政局  

 

沽源县2017年集中式光伏扶贫实施方案
一、基本情况与工作目标
(一)基本情况
1、贫困地区概况 
(1)自然地理概况:沽源县位于河北省西北部、内蒙古高原南缘的坝上地区,属阴山余脉,平均海拔1536米,全县东西长103.6公里,南北长68.3公里,总面积358924.44公顷。东临丰宁,西接康保,南与赤城、崇礼、张北县毗邻,北与内蒙古自治区的太仆寺旗、正兰旗、多伦县交界。县城距北京市260公里,207线、半虎、沙宝、张沽等国省公路干线于此集聚辐射,是连接河北、内蒙古的重要经济交通枢纽和环京津冀经济圈的重要组成部分。年平均气温2.4摄氏度,日照时间2931.5小时,沽源气候独特,年平均气温2.1度,夏季平均气温17度,林草覆盖率高达67.8%;县域内太阳能、风能、生物质能等新型能源前景广阔,太阳能日照时数属一级区,平均可照时数为4438.2小时,平均日照时数3052小时;太阳能辐射总量属二级区,年太阳能总辐射量为139.52千卡/平方厘米,极具开发潜力。
(2)产业经济状况:2016年,全县国民生产总值完成48.2348亿元,同比增长9.7%;经济结构进一步优化,其中,第一产业增加值19.2341亿元,同比增长3.2%,第二产业增加值15.5508亿元,同比增长20.8%,第三产业完成增加值13.45亿元,同比增长8.7%。规模以上工业企业实现总产值16.2891亿元,同比增长31.36%,实现增加值9.285亿元,同比增长35.5%;全部财政收入完成数4.1936亿元,同比增长10.1%;固定资产投资完成63.4571亿元,同比增长0.1%;2016年城镇居民可支配收入22667元,同比增长10.1%;农民人均可支配收入8240元,同比增长12.8%。
截止2016年底,我县已完成风电装机容量133万千瓦,光伏发电装机容量18.3万千瓦,2016年累计完成工业总产值13.3184亿元,同比增长45.82%。到2015年底,我县总人口数224452人。共有建档立卡贫困村120个,建档立卡贫困户26810户、42650人(其中,贫困村建档立卡贫困户15647户、26882人,非贫困村建档立卡贫困户11163户、15768人)。
(3)土地利用现状:全县土地总面积358924.44公顷,其中:农用地304253.85公顷,占全县土地总面积的84.77%;建设用地11440.32公顷,占全县土地总面积的3.19%;未利用地43230.27公顷,占全县土地总面积的12.04%。具体情况如下:
农用地:全县农用地304253.85公顷,其中:耕地面积132060.32公顷,占农用地面积的43.40%;林地面积104591.07公顷,占农用地面积的34.38%;草地面积56298.66公顷,占农用地面积的18.50%;其他农用地面积8674.56公顷,占农用地面积的2.86%。建设用地:全县建设用地11440.32公顷,其中:城镇村及工矿用地面积8347.97公顷,占建设用地面积的72.97%;公路用地面积2226.36公顷,占建设用地面积的19.46%;水库水面面积821.67公顷,占建设用地面积的7.18%;水工建筑用地面积44.32公顷,占建设用地面积的0.39%。未利用地:全县未利用地43230.27公顷,其中:其他草地面积36582.46公顷,占未利用地面积的84.62%(其中适宜发展光伏的约3800公顷,其它大部分为坡度较大的山地丘陵,或在湿地范围);水域及水利设施用地面积4064.63公顷,占未利用地面积的9.40%;其他土地面积2583.18公顷,占未利用地面积的5.98%。
沽源县拟通过光伏扶贫解决的建档立卡贫困户共涉及贫困村120个,建档立卡贫困户26810户、42650人(其中,贫困村建档立卡贫困户15647户、26882人;非贫困村建档立卡贫困户11163户、15768人)。
2、光伏精准扶贫对象的确定
本批拟通过集中式光伏扶贫电站解决的建档立卡贫困户共涉及15个乡镇、共3333户、4757人。
光伏扶贫对象的选定,由村根据建档立卡贫困户户表信息和入户走访情况,选定所有未脱贫的建档立卡贫箿困人口,并在村内公示7天,公示无异议的报乡镇进行审查。乡镇审查通过后报县扶贫办审核,相关证明材料留存乡镇备案。扶贫办审核通过后,报县扶贫开发领导小组审批。
有以下情况之一者不列入扶贫范围:行政事业单位在职人员和退休人员、在职村干部、国企职工的家庭;享受五保供养待遇;有汽车的家庭;有公司或者是“小老板”的家庭;有楼房的家庭;子女或父母有能力但不尽赡养或抚养义务分户造成生活困难的家庭;有其他为套取国家政策补贴扶持而人为主观恶意分户的家庭。
3、电力发展现状
2016年最大负荷148.2兆瓦,以沽源、金莲两座110千伏变电站为主的网架结构。金莲110千伏变电站两台主变容量均为50兆伏安,沽源110千伏变电站两台主变容量均为63兆伏安。35千伏变电站9座,主变容量186.3兆伏安;35千伏公用线路16条,300.753公里。10千伏公用配变780台,60.25兆伏安;10千伏公用线路39条,1430.61公里。0.4千伏线路983.032公里。
2016年完成主要工作包括:35千伏变电站增容共8万千瓦,新建35千伏公用线路共47公里。新建及改造10千伏公用线路共376公里,改造10千伏配变共49台;新建及改造0.4千伏公用线路共63公里。
 2017年拟完成的主要工作包括:
(1)在小河子乡新建小河子220千伏变电站一座。目前处于新占地选址协调补偿阶段,工程计划2018年1月投运。
(2)在塞北牧场新建塞北110千伏变电站1座,110千伏线路57.6公里。2016年8月底已经开工建设,计划明年7月底完工,2018年1月投运。
(3)在大二号乡新建大二号35千伏变电站1座,35千伏线路32公里。正在进行物资招标,计划2018年1月投运。
(4)在县城西南、温铁炉村附近建立温铁炉35千伏变电站1座,新建35千伏公用线路6公里。目前可研编写已经完成,正在进行初设编写。计划2017年底投运。
(5)新建及改造10千伏公用线路276公里;新建及改造0.4千伏公用线路42公里。
(6)新建机井10千伏线路49公里,机井0.4千伏线路57公里。
预计2017年底,沽源县电网将拥有小河子220千伏变电站一座,容量360兆伏安;沽源、金莲、塞北三座110千伏变电站,容量326兆伏安;110千伏线路7条,365.421公里。公用35千伏变电站11座,容量226.3兆伏安。35千伏公用线路22条,340.753公里;10千伏公用线路42条,1518.61公里;10千伏公用配变788台,容量66.15兆伏安;低压线路1055.24公里。
(二)工作目标
主要以解决建档立卡贫困户为工作目标,我县制定以下光伏精准扶贫流程:县光伏扶贫领导小组根据扶贫电站规模,研究确定精准扶贫对象范围,县扶贫办按县光伏领导小组确定的范围,从全县建档立卡贫困户中筛选精准扶贫对象名单后,由光伏扶贫领导小组最终确定精准扶贫名单,由县发改局上报市发改委。
经统计,本县2016-2018年预计通过光伏扶贫形式解决的建档立卡贫困户脱贫人口26810户、42650人、120个村。最终确定本批通过光伏扶贫实现脱贫人3333户、4757人,均为建档立卡贫困户,共拟建设集中式扶贫电站3个、总容量100MWp。扶贫人口占光伏扶贫脱贫总人口的11.15%,占全县贫困总人口的11.15%。
二、项目信息及建设条件
根据省、市发改委的部署和要求,并征求投资企业建设光伏扶贫电站的意愿,沽源县2017年集中式光伏扶贫电站规划建设总装机容量100兆瓦。
经过考察论证,我县在全县范围内选取了光资源丰富、并网条件好、工作积极性高并有一定工作基础的乡村作为光伏扶贫项目区。参照国家、省、市提供的光伏扶贫电站建设模式,我县经研究决定建设集中式光伏扶贫电站3个,分别为三峡沽源大苟营二期5万千瓦光伏扶贫项目、中环沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目、中电投沽源二期2.5万千瓦光伏扶贫项目,总规模10万千瓦,共涉及46个贫困村,解决贫困户3333户、4757人。
(一)三峡沽源大苟营二期5万千瓦光伏扶贫项目
1、项目基本信息
此项目为新建项目,采取全部规模扶贫模式,装机容量5万千瓦,按每30千瓦对应一户的要求,共计扶贫1667户。
2、项目建设条件
沽源县扶贫办公室已根据本县适宜采用光伏扶贫进行脱贫的贫困户分布情况,明确了拟采用集中式光伏扶贫电站的贫困户名单;沽源县国土资源局出具的《关于三峡新能源沽源发电有限公司50MW
光伏扶贫项目初步审查意见》中明确指项目建设地点,同意项目建设,国网冀北张家口供电公司已出具接入意见函,中国建设银行股份有限公司河北省分行已出具《中国建设银行贷款承诺书》。
3、投资主体及资本金来源
本项目由三峡新能源沽源发电有限公司投资,资本金分为企业自筹和银行贷款两部分。
4、运行维护主体
三峡新能源沽源发电有限公司承担运行维护技术工作,费用在光伏项目的经营成本中支出。
5、商业模式及扶贫效益
(1)资金构成
 项目预计总投资46000万元,其中总投资的70%来自于银行贷款,贷款年利率6.52%、还款周期15年。
(2)投资水平
根据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准等,以及价格水平年,经三峡新能源沽源发电有限公司测算,提出集中式光伏扶贫电站投资水平为8038元/千瓦。
(3)扶贫效益分配方式
经我县光伏扶贫领导小组和三峡新能源沽源发电有限公司共同明确三峡大苟营二期5万千瓦集中式光伏扶贫电站收益分配方案:电站年售电收入,扣除年贷款利息、年运行维护等经营费用、营业税金及附加等,税后利润按每户每年3000元、补助期限为20年的标准扶持建档立卡贫困户,受益贫困户实行动态管理,如果受益期间受益人死亡或自动申请停止补助,空出的受益名额按照县政府出台的光伏扶贫脱贫人员的选择原则和流程进行人员递补。光伏企业应自电站并网之日起30个工作日内按并网规模缴纳第一年光伏扶贫资金的50%,待并网半年后,缴纳本年度剩余扶贫资金,今后年度扶贫资金的缴纳按此原则以此类推。光伏扶贫资金先行拨付到县扶贫办建立的专项资金账户,由扶贫办将资金转入县民政局账户,由县民政局按照享受补助人员名单进行发放。
(4)贫困户扶贫效果
经三峡新能源沽源发电有限公司按照资金构成和效益分配式,测算出贫困户年度可支配收入金额为3000元/年,持续收益20年。按照30千瓦对应一户建档立卡贫困户的要求,项目共扶贫1667户,20年扶贫效益累计额为10002万元,逐年发放500.1万元,年调剂额0万元。测算过程详见《三峡沽源大苟营二期5万千瓦光伏扶贫项目扶贫效益测算过程表》。
三峡沽源大苟营二期5万千瓦光伏扶贫项目扶贫效益测算过程表
序号
项目名称(单位)
数值
备注
(1)
装机容量(MW)
50MW
 
(2)
平均发电小时数(h)
1364
 
(3)
年上网电量(万kWh)
6820
(3)=(1)*(2)
(4)
单位千瓦初始投资(元/kW)
8038
 
(5)
初始总投资(万元)
40190
(5)=(1)*(4)
(6)
银行贷款比例(%)
70%
 
(7)
银行贷款利率(%)
6.52%
 
(8)
贷款期限(年)
15
 
(9)
资产负债率(%)
70%
(9)=(6)
(10)
经营期平均电价(含增值税)(元/kWh)
0.75
(10)=20年平均上网电价
(11)
经营期平均电价(不含增值税)(元/kWh)
0.64
(11)=(10)/1.17
(12)
销售总收入(不含增值税)(万元)
87296
(12)=(3)*(11)*20年
(13)
总成本费用(万元)
46000
不含扶贫支出
(14)
销售利润(万元)
41296
(14)=(12)-(13)
(15)
扶贫模式
全扶贫
商业配比模式或全扶贫模式
(16)
扶贫人口(户)
1667
 
(17)
扶贫标准(元/年/户)
3000
 
(18)
年扶贫支出(万元/年)
500.1
(18)=(16)*(17)
(19)
总扶贫支出(万元)
10002
(19)=(18)*20年
(20)
前3年政府补贴总额(万元)
4092
(20)=前三年扶贫电站发电量*扶贫电站补贴标准。
(21)
前3年政府补贴总额占总扶贫支出比例(%)
40.91
(21)=(20)/(19)
(22)
总扶贫支出占销售总收入比例(%)
11.46
(22)=(19)/(12)
(23)
总扶贫支出占销售利润比例(%)
24.22
(23)=(19)/(14)
(24)
项目投资回收期(所得税前)(年)
13
 
(25)
项目投资回收期(所得税后)(年)
7.27
 
(26)
项目投资财务内部收益率(所得税前)(%)
15.4
 
(27)
项目投资财务内部收益率(所得税后)(%)
13.03
 
(28)
资本金财务内部收益率(%)
43.5
 
(二)中环沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目
1、项目基本信息
此项目为新建项目,采取全部规模扶贫模式,装机容量2.5万千瓦,按每30千瓦对应一户的要求,共计扶贫833户。
2、项目建设条件
沽源县扶贫办公室已根据本县适宜采用光伏扶贫进行脱贫的贫困户分布情况,明确了拟采用集中式光伏扶贫电站的贫困户名单;沽源县国土资源局出具的意见明确项目建设地点,同意项目建设,国网冀北张家口供电公司已出具电网接入意见函,张家口中环能源有限公司已经出具了不贷款承诺书。
3、投资主体及资本金来源
本项目由张家口中环能源有限公司投资,资本金全部企业自筹。
4、运行维护主体
张家口中环能源有限公司承担运行维护技术工作,费用在光伏项目的经营成本中支出。
5、商业模式及扶贫效益
(1)资金构成
 项目预计总投资2.3亿元,全部为企业自筹。
(2)投资水平
根据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准等,以及价格水平年,经张家口中环能源有限公司测算,提出集中式光伏扶贫电站投资水平为9033元/千瓦。
(3)扶贫效益分配方式
经我县光伏扶贫领导小组和张家口中环能源有限公司共同明确中环沽源2.5万千瓦集中式光伏扶贫电站收益分配方案:电站年售电收入,扣除年贷款利息、年运行维护等经营费用、营业税金及附加等,税后利润按每户每年3000元、补助期限为20年的标准扶持建档立卡贫困户,受益贫困户实行动态管理,如果受益期间受益人死亡或自动申请停止补助,空出的受益名额按照县政府出台的光伏扶贫脱贫人员的选择原则和流程进行人员递补。光伏企业应自电站并网之日起30个工作日内按并网规模缴纳第一年光伏扶贫资金的50%,待并网半年后,缴纳本年度剩余扶贫资金,今后年度扶贫资金的缴纳按此原则以此类推。光伏扶贫资金先行拨付到县扶贫办建立的专项资金账户,由扶贫办将资金转入县民政局账户,由县民政局按照享受补助人员名单进行发放。
(4)贫困户扶贫效果
经张家口中环能源有限公司按照资金构成和效益分配式,测算出贫困户年度可支配收入金额为3000元/年,持续收益20年,对应30kw/户。按照每30千瓦扶贫户计算,项目共扶贫833户,20年扶贫效益累计额为4998万元,逐年发放249.9万元,年调剂额0万元。测算过程详见《中环沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目效益测算表》。
中环沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目扶贫效益测算过程表
序号
项目名称(单位)
数值
备注
1
装机容量(MW
 25MW
 
2
平均发电小时数(h
1365
 
3
年上网电量(MWh
34125
3=1*2
4
单位千瓦初始投资(元/kW
9033
 
5
初始总投资(万元)
22582.5
5=1*4
6
银行贷款比例(%
0%
 
7
银行贷款利率(%
 
 
8
贷款期限(年)
 
 
9
资产负债率(%
 
9=6
10
经营期平均电价(含增值税)(元/kWh
0.75
10=20年平均上网电价
11
经营期平均电价(不含增值税)(元/kWh
0.641
11=10/1.17
12
销售总收入(不含增值税)(万元)
43748.25
12=3*11*20
13
总成本费用(万元)
22582.5
不含扶贫支出
14
销售利润(万元)
21165.75
14=12-13
15
扶贫模式
全扶贫模式
商业配比模式或全扶贫模式
16
扶贫人口(人)
833
 
17
扶贫标准(元//人)
3000
 
18
年扶贫支出(万元/年)
249.9
18=16*17
19
总扶贫支出(万元)
4998
19=18*20
20
3年政府补贴总额(万元)
3723.38
20=前三年扶贫电站发电量*扶贫电站补贴标准。
21
3年政府补贴总额占总扶贫支出比例(%
24.82%
21=20/19
22
总扶贫支出占销售总收入比例(%
11.4%
22=19/12
23
总扶贫支出占销售利润比例(%
23.61%
23=19/14
24
项目投资回收期(所得税前)(年)
9.6
 
25
项目投资回收期(所得税后)(年)
11.23
 
26
项目投资财务内部收益率(所得税前)(%
8.32
 
27
项目投资财务内部收益率(所得税后)(%
7.11
 
28
资本金财务内部收益率(%
7.09
 
(三)中电投沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目
1、项目基本信息
此项目为新建项目,采取全部规模扶贫模式,装机容量2.5万千瓦,按每30千瓦对应一户的要求,共计扶贫833户。
2、项目建设条件
沽源县扶贫办公室已根据本县适宜采用光伏扶贫进行脱贫的贫困户分布情况,明确了拟采用集中式光伏扶贫电站的贫困户名单;沽源县国土资源局出具的《关于中电投沽源新能源发电有限公司沽源25兆瓦光伏扶贫发电项目初步审查意见》中明确指项目建设地点,同意项目建设,国网冀北张家口供电公司已出具接入意见函,中电投沽源新能源发电有限公司已经出具了不贷款承诺书。
3、投资主体及资本金来源
 本项目由中电投沽源新能源发电有限公司投资,资本金全部企业自筹。
4、运行维护主体
中电投沽源新能源发电有限公司承担运行维护技术工作,费用在光伏项目的经营成本中支出。
5、商业模式及扶贫效益
(1)资金构成
项目预计总投资2.3亿元,全部为企业自筹。
(2)投资水平
根据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准等,以及价格水平年,经中电投沽源新能源发电有限公司测算,提出集中式光伏扶贫电站投资水平为9033元/千瓦。
(3)扶贫效益分配方式
经我县光伏扶贫领导小组和中电投沽源新能源发电有限公司共同明确沽源二期黄盖淖2.5万千瓦集中式光伏扶贫电站收益分配方案:电站年售电收入,扣除年贷款利息、年运行维护等经营费用、营业税金及附加等,税后利润按每户每年3000元、补助期限为20年的标准扶持建档立卡贫困户,受益贫困户实行动态管理,如果受益期间受益人死亡或自动申请停止补助,空出的受益名额按照县政府出台的光伏扶贫脱贫人员的选择原则和流程进行人员递补。光伏企业应自电站并网之日起30个工作日内按并网规模缴纳第一年光伏扶贫资金的50%,待并网半年后,缴纳本年度剩余扶贫资金,今后年度扶贫资金的缴纳按此原则以此类推。光伏扶贫资金先行拨付到县扶贫办建立的专项资金账户,由扶贫办将资金转入县民政局账户,由县民政局按照享受补助人员名单进行发放。
(4)贫困户扶贫效果
经中电投沽源新能源发电有限公司按照资金构成和效益分配式,测算出贫困户年度可支配收入金额为3000元/年,持续收益20年,对应30千瓦/户。按照30千瓦对应一户建档立卡贫困户的要求,项目共扶贫833户,20年扶贫效益累计额为4998万元,逐年发放249.9万元,年调剂额0万元。测算过程详见《中电投沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目扶贫效益测算过程表》。
 
中电投沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目扶贫效益测算过程表
序号
项目名称(单位)
数值
备注
1
装机容量(MW
 25MW
 
2
平均发电小时数(h
1365
 
3
年上网电量(MWh
34125
3=1*2
4
单位千瓦初始投资(元/kW
9033
 
5
初始总投资(万元)
22582.5
5=1*4
6
银行贷款比例(%
0%
 
7
银行贷款利率(%
 
 
8
贷款期限(年)
 
 
9
资产负债率(%
 
9=6
10
经营期平均电价(含增值税)(元/kWh
0.75
10=20年平均上网电价
11
经营期平均电价(不含增值税)(元/kWh
0.641
11=10/1.17
12
销售总收入(不含增值税)(万元)
43748.25
12=3*11*20
13
总成本费用(万元)
22582.5
不含扶贫支出
14
销售利润(万元)
21165.75
14=12-13
15
扶贫模式
全扶贫模式
商业配比模式或全扶贫模式
16
扶贫人口(人)
833
 
17
扶贫标准(元//人)
3000
 
18
年扶贫支出(万元/年)
249.9
18=16*17
19
总扶贫支出(万元)
4998
19=18*20
20
3年政府补贴总额(万元)
3723.38
20=前三年扶贫电站发电量*扶贫电站补贴标准。
21
3年政府补贴总额占总扶贫支出比例(%
24.82%
21=20/19
22
总扶贫支出占销售总收入比例(%
11.4%
22=19/12
23
总扶贫支出占销售利润比例(%
23.61%
23=19/14
24
项目投资回收期(所得税前)(年)
9.6
 
25
项目投资回收期(所得税后)(年)
11.23
 
26
项目投资财务内部收益率(所得税前)(%
8.32
 
27
项目投资财务内部收益率(所得税后)(%
7.11
 
28
资本金财务内部收益率(%
7.09
 
三、组织实施和保障措施
(一)成立光伏扶贫领导小组
我县已成立了由发改、扶贫、国土、林业、财政及电网、农发行等有关部门和单位领导组成的光伏扶贫领导小组,县常务副县长任组长。领导小组负责统筹本县光伏扶贫工作中的各项事宜,已协调了扶贫办、发改局、电力局、国土局等相关单位和部门的任务分工,明确了拟采取的配套支持政策、组织编制实施方案,已统一落实了本县光伏扶贫项目用地、资金筹措与电网接入等手续,拟定了第一批条件成熟的光伏扶贫项目,在以后的工作中会依据县域内项目的成熟度分批次上报,确保光伏扶贫工作有效推进。
    (二)有关政策要求
我县集中式电站场址由政府统一落实,沽源县政府明确三峡沽源大苟营二期5万千万光伏扶贫项目、中环沽源2.5万千万光伏扶贫项目、中电投沽源2.5万千瓦光伏扶贫项目城镇土地使用税按国家规定执行,沽源县国土资源局明确耕地占用税按国家规定执行,同时明确不以其他任何形式再征收与土地相关各类费用或资源有偿使用费用,不得以任何形式向光伏扶贫工程项目业主征收国家规定之外的各类基金或费用。项目业主经选定后,不得转让项目资产及权益。
(三)建立长效监督管理机制
在光伏扶贫领导小组的组织下,按照《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621号)文件有关要求,我县已建立投资管理体系,配合全国光伏扶贫信息管理平台建全本县光伏扶贫工程信息登记制度,并已设置专人负责组织本县信息登记、校核等工作。
(四)形成协同工作机制
我县各相关部门都已根据光伏扶贫领导小组的任务分工,积极组织协调工作,促进光伏扶贫项目的顺利进行。县国土局收集提供了土地利用现状信息,并出具关于沽源县光伏扶贫项目建设用地的意见;县扶贫办公室收集提供了贫困人口信息;电网公司已配合确认各光伏扶贫工程接入和消纳条件,已出具所辖范围内电网接入能力确认的函,并已提前安排配套投资预算。县发改部门提供了我县产业经济现状,并将上述资料整理、汇总,形成本实施方案。  
附件: 沽源县2017年集中式光伏扶贫电站扶贫方案.doc